舉報指南
審計(jì)監察部的舉報受理(lǐ)範圍：
- 涉及采購、工程等的違法、違規、違反職業道(dào)德的行(xíng)為(wèi)；
- 協助其它人(rén)員，包括上(shàng)級、供應商、代理(lǐ)商等，侵占公司利益的行(xíng)為(wèi)；
- 違反公司規定，損害、侵占員工利益的行(xíng)為(wèi)；
- 員工（包括各級領導） 不履職、不作(zuò)為(wèi)給公司造成不良影(yǐng)響的行(xíng)為(wèi)。
處理(lǐ)舉報的一般流程：
處理(lǐ)舉報文件依據如下：
❶ 高(gāo)能（董）字【2015年】第003号 《高(gāo)能環境內(nèi)部舉報獎勵管理(lǐ)辦法（試行(xíng)）》
❷ 高(gāo)能（董）字【2015】第004号 《高(gāo)能環境審計(jì)監察管理(lǐ)條例》
❸《采購價格承諾與廉政協議書(shū)》
❹《廉政及預防職務犯罪協議》
審計(jì)監察部處理(lǐ)舉報的基本方法：
- 收集資料：根據舉報信的內(nèi)容，進行(xíng)資料收集、整理(lǐ)、分析工作(zuò)。
- 調查取證： 對于舉報內(nèi)容，取得(de)書(shū)證、錄音(yīn)錄像證據等。
- 舉報內(nèi)容核實：根據公司規定，對舉報的問題進行(xíng)核實。
- 撰寫調查報告：根據調查取證、核實的內(nèi)容，撰寫調查報告。
- 調查結果複核與上(shàng)報：根據報告反饋內(nèi)容，複核報告并上(shàng)報集團領導。
- 處理(lǐ)結果跟蹤：根據領導處理(lǐ)意見跟蹤落實。